|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. DBK/19/01/0007
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
riadenie projektu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Projektové poradenstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
správny poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
RUVZ |
|
|
|
13.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
elektrina
|
439,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
VSE, a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
servisná a licenčná zmluva
|
347,76 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
VIS, spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
mobil
|
23,72 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
výmena osvetlenia
|
962,88 |
s DPH |
5/2022
|
|
22.04.2022 |
Bella-Elektro, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
IT servis 1-3/22
|
204,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Imafex comp., s.r.o. |
|
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
školské dokumenty
|
51,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
poistné
|
142,25 |
s DPH |
|
6568977882
|
27.04.2022 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
príspevok zam.,réžia-strava
|
1 687,23 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
ZŠ M.R.Martákovej |
|
|
|
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14611-1o
|
02.05.2022 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
TPOaBOZP
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
SW Kerio Control, Antivirus
|
654,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Imafex comp., s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
preprava stravy
|
163,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
|
|
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Plnospektrálna žiarivková trubica
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Alexander Zsidó |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Matematické osi
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
SRRZ-RZ pri ZŠ Apoštola Pavla |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
kredit-platba
|
30,00 |
s DPH |
|
80302035
|
09.05.2022 |
Imafex, spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
10.05.2022 |