|
Faktúra |
|
2. Mado, spol. s. r. o.
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
internetová objednávka 177797
|
knižné tituly
|
13,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
preprava stravy
|
192,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
|
|
20.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Stolový kalendár 2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Vova, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
kredit-platba
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Imafex, spol. s r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
mobil
|
12,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
CSS |
|
|
|
16.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
zemný plyn
|
849,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
VSE, a.s. |
|
|
|
12.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
športové potreby
|
389,71 |
s DPH |
internetová objednávka 2022000978
|
|
06.12.2022 |
Kocjak invest, s.r.o., Sport pro školy |
|
|
|
12.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
demontáž a montáž el.bojlerov
|
975,44 |
s DPH |
17/2022
|
|
06.12.2022 |
P.Veselovský - voda, kúrenie, plyn |
|
|
|
13.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
demontáž a montáž el.bojlerov
|
975,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
P.Veselovský - voda, kúrenie, plyn |
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
TPOaBOZP
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022000978
|
športové potreby
|
389,71 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Kocjak invest, s.r.o., Sport pro školy |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
knižné tituly
|
13,10 |
s DPH |
internetová objednávka 177797
|
|
01.12.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022 ŠJ
|
finančná norma
|
2 302,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ZŠ M.R.Martákovej |
|
|
|
13.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
elektrina
|
462,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
VSE, a.s. |
|
|
|
23.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022 ŠJ
|
finančná norma
|
250,98 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ZŠ M.R.Martákovej |
|
|
|
13.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
príspevok zam.,réžia-strava
|
1 964,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ZŠ M.R.Martákovej |
|
|
|
13.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
16/2022
|
|
30.11.2022 |
Disig, a.s. |
|
|
|
06.12.2022 |
30.11.2022 |