|
Faktúra |
3/2026/56
|
Tonery
|
818,43 |
s DPH |
927
|
|
18.03.2026 |
Damedis, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
internetová obj. ELP6000127
|
Tonery
|
818,43 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Damedis, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/55
|
Výpočtová technika
|
7 675,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/54
|
Stavebné práce - fasáda
|
8 400,90 |
s DPH |
924
|
|
18.03.2026 |
Marián Hollý |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/53
|
Autokorektívne kartičky z matematiky
|
136,20 |
s DPH |
920
|
|
13.03.2026 |
ABCedu, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
internetová obj. 112600130
|
Autokorektívne kartičky z matematiky
|
136,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
ABCedu, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/52
|
Hasiaci prístroj práškový
|
39,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
26.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/51
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026/2
|
Dohoda o spolupráci - CPP
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/50
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/49
|
Kredit - platba 3/26
|
30,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/45
|
Elektrina II.
|
691,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/44
|
Čistenie kanalizácie
|
96,03 |
s DPH |
907
|
|
09.03.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/48
|
Odborná prehliadka TV náradia
|
197,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/46
|
Balíček Naša Strava.sk
|
64,37 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/47
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/43
|
Preprava stravy
|
137,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/42
|
Réžia cudzí
|
26,25 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/41
|
Réžia cudzí (prísp.zam.)
|
398,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
05.03.2026 |