|
Faktúra |
3/2026/45
|
Elektrina II.
|
691,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/56
|
Tonery
|
818,43 |
s DPH |
927
|
|
18.03.2026 |
Damedis, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/55
|
Výpočtová technika
|
7 675,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/52
|
Hasiaci prístroj práškový
|
39,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
26.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/53
|
Autokorektívne kartičky z matematiky
|
136,20 |
s DPH |
920
|
|
13.03.2026 |
ABCedu, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/51
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/50
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/54
|
Stavebné práce - fasáda
|
8 400,90 |
s DPH |
924
|
|
18.03.2026 |
Marián Hollý |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/46
|
Balíček Naša Strava.sk
|
64,37 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/38
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
30,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/48
|
Odborná prehliadka TV náradia
|
197,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/43
|
Preprava stravy
|
137,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/44
|
Čistenie kanalizácie
|
96,03 |
s DPH |
907
|
|
09.03.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/39
|
Plagát so stieracou mapou + maskot
|
46,50 |
s DPH |
893
|
|
05.03.2026 |
Diecézny katechetický úrad |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/47
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/40
|
Lampa pre projektor Epson
|
98,47 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/36
|
Zemný plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
785
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/35
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
29,52 |
s DPH |
|
226
|
03.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/37
|
TPO a BOZP II:
|
47,97 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/41
|
Réžia cudzí (prísp.zam.)
|
398,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
05.03.2026 |