|
Faktúra |
3/2026/24
|
Elektrina 1
|
790,81 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/6
|
Poistné ProFi Extra - notebooky
|
100,80 |
s DPH |
|
736
|
12.01.2026 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/26
|
Balíček Naša Strava.sk Štandard
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/23
|
Telekomunikačné služby -pevná linka
|
30,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/25
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/19
|
Preprava stravy I.
|
167,28 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/18
|
TPO a BOZP I.
|
47,97 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/17
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
29,52 |
s DPH |
|
226
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/20
|
Zemný plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
785
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/21
|
Réžia cudzí - prísp.zam.
|
523,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/22
|
Réžia cudzí
|
34,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/16
|
Služby v oblasti výkonu zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/13
|
Služby spojené s realizáciou obstarávania energií
|
123,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/11
|
Zemný plyn 1/26
|
1 200,00 |
s DPH |
|
785
|
22.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Elektrina 12/2025
|
711,76 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/14
|
Systémová údržba Human Klasik 2026
|
360,19 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/15
|
Katolícke noviny 2026
|
66,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
26.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
26.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/12
|
Koleso zadné komplet
|
22,40 |
s DPH |
835
|
|
23.01.2026 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2026 |
12.01.2026 |