|
Faktúra |
3/2026/90
|
Preprava stravy IV.
|
177,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/89
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/88
|
Balíček Naša Strava.sk
|
64,37 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/85
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/84
|
Zemný plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
785
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/82
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
29,52 |
s DPH |
|
226
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/91
|
Čistiace prostriedky
|
28,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Lovitech, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/87
|
Réžia cudzí
|
34,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/86
|
Réžia cudzí - prísp.zam.
|
526,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/83
|
TPO a BOZP IV.
|
47,97 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/80
|
Škola efektívne profi plus - predplatné
|
246,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/81
|
Služby v oblasti výkonu zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/69
|
Elektrina 3/26
|
729,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditekľa ZŠ |
30.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/78
|
Predĺženie licencie pre firewall Kerio Control
|
548,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/77
|
Kábel HDMIHDM + kábel USB
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/76
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/74
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/79
|
Montáž vonkajších žalúzií
|
1 553,08 |
s DPH |
983
|
|
22.04.2026 |
ROLAM, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/67
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
30,53 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/65
|
Balíček Naša Strava.sk
|
64,37 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2026 |
10.04.2026 |