|
Faktúra |
202/2025
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
535,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Mesačník PaM 2026
|
86,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Poradca, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Elektrina 9/2025
|
508,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Prenájom TCV
|
343,00 |
s DPH |
|
627
|
16.09.2025 |
Základná škola |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Darčekové karty
|
1 065,00 |
s DPH |
688
|
|
21.10.2025 |
LIDL Slovenská republika, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
35,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Balančná lopta
|
46,40 |
s DPH |
690
|
|
22.10.2025 |
Unizdrav, s.r.o. |
|
Mgr.Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Tonery
|
1 046,60 |
s DPH |
679
|
|
10.10.2025 |
Damedis, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Poplatok za domény
|
20,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Balíček Naša Strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Darčekové poukážky
|
945,00 |
s DPH |
686
|
|
17.10.2025 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2025
|
Réžia paušálna
|
3 390,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2025
|
Potraviny
|
3 826,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Preprava stravy 9/2025
|
196,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
29,52 |
s DPH |
|
226
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riadieľka ZŠ |
14.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
CO 3Q2025
|
59,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Čistiace prostriedky
|
12,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Zvoz a evidencia kuchynského odpadu 9/2025
|
12,53 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
01.10.2025 |