|
Zmluva |
77/2026/3
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu - Sila spätnej väzby
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
MŠVVaM SR |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/187
|
MQC, ITS, - certifikát - nastavenie
|
153,75 |
s DPH |
1525
|
|
15.09.2026 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/189
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Mandátny certifikát
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/188
|
Mandátny certifikát
|
110,70 |
s DPH |
1525
|
|
15.09.2026 |
Disig, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
mailová objednávka - toner OKI
|
Toner OKI MB472
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Way-Copy SK, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/186
|
Toner OKI čierny
|
295,20 |
s DPH |
1512
|
|
14.09.2026 |
Way-Copy SK, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/185
|
OOP
|
292,80 |
s DPH |
1509
|
|
14.09.2026 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
OOP
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/184
|
Učebnice
|
8,60 |
s DPH |
1507
|
|
14.09.2026 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
mailová objednávka -učebnice
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/183
|
Kredit - platba 8926
|
30,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/182
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/181
|
Projektor Epson EB + držiak
|
1 234,45 |
s DPH |
1486
|
|
09.09.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/180
|
Balíček Naša Strava.sk
|
64,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/179
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/178
|
Elektrina VIII.
|
347,29 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/177
|
Toner Brother
|
49,00 |
s DPH |
1492
|
|
07.09.2026 |
Way-Copy SK, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
mailová objednávka - toner
|
Toner Brother
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Way-Copy SK, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/176
|
Tabuľa EliteBoard DC96+10 Touch
|
1 334,55 |
s DPH |
1486
|
|
04.09.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
15.09.2026 |
04.09.2026 |