|
Faktúra |
130/2024
|
421,80
|
učebnice |
s DPH |
internetová objednávka 202401523
|
|
10.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Kancelárske potreby
|
98,67 |
s DPH |
707
|
|
05.11.2025 |
VOVA, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
maliarske práce
|
7 661,51 |
s DPH |
7/2024
|
|
26.03.2024 |
Marián Hollý, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
maliarske práce
|
7 661,51 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Marián Hollý, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
demontáž a montáž el.bojlerov
|
975,44 |
s DPH |
17/2022
|
|
06.12.2022 |
P.Veselovský - voda, kúrenie, plyn |
|
|
|
13.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
demontáž a montáž el.bojlerov
|
975,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
P.Veselovský - voda, kúrenie, plyn |
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
športové pomôcky do telocvične
|
973,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
SRRZ-RZ pri ZŠ Apoštola Pavla |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
elektrina
|
965,26 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
VSE, a.s. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
revízie
|
965,04 |
s DPH |
mailová objednávka
|
|
24.09.2024 |
Gajos, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
elektrina
|
964,91 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
VSE, a.s. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
výmena osvetlenia
|
962,88 |
s DPH |
5/2022
|
|
22.04.2022 |
Bella-Elektro, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
5/24/SD
|
aplikácie Fyzika, Čítame
|
960,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
hchkr.edu, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
aplikácie Fyzika, Čítame
|
960,00 |
s DPH |
5/24/SD
|
|
12.02.2024 |
hchkr.edu, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
kosačka LUX
|
947,00 |
s DPH |
internetová objednávka
|
|
12.05.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2025/11
|
Darčekové poukážky
|
945,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Darčekové poukážky
|
945,00 |
s DPH |
686
|
|
17.10.2025 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
školské učebnice
|
940,28 |
s DPH |
internetová objednávka
|
|
12.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
školské učebnice
|
940,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
odb.prehl. a odb.skúška el.inštalácie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Gajos, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
odb.prehl. a odb.skúška el.inštalácie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Gajos, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2023 |