|
Faktúra |
75/2025
|
školenie Kyberbezpečnosť
|
172,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Info consult, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025/1
|
školenie Kyberbezpečnosť
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Info consult, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025/1
|
Mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Kredit-platba 4/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Elektrina 3/2025
|
648,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Balíček Naša Strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Mobil
|
14,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
preprava stravy
|
157,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2025
|
Réžia paušálna
|
2 910,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Réžia - prísp.zam.
|
497,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Réžia - cudzí
|
32,76 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2025
|
Potraviny
|
374,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2025
|
Potraviny
|
2 504,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Paušálny poplatok za IT servis 1-3/25
|
346,86 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
služby v oblasti výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
29,52 |
s DPH |
|
226
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
kuchynský odpad
|
37,59 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Enviro ways, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
TPO a BOZP
|
47,97 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Gajos, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2025 |
31.03.2025 |