|
Faktúra |
79/2025
|
Čistiace prostriedky
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Poistenie budov
|
142,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025/3
|
Program nové Stravné 5
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Program nové Stravné 5
|
1 193,10 |
s DPH |
265
|
|
29.04.2025 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Škola efektívne - online knižnica
|
243,54 |
s DPH |
261
|
|
24.04.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025/2
|
Predplatné - Škola efektívne
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025/1
|
školenie Kyberbezpečnosť
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Info consult, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Školenie Kyberbezpečnosť
|
172,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Info consult, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Kredit-platba 4/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Elektrina 3/2025
|
648,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Balíček Naša Strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Preprava stravy
|
157,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Réžia - cudzí
|
32,76 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Réžia - prísp.zam.
|
497,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2025
|
Réžia paušálna
|
2 910,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2025
|
Potraviny
|
374,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
03.04.2025 |