|
Faktúra |
ŠJ 18/2025
|
Potraviny
|
3 826,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Elektrina 9/2025
|
508,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
535,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2025
|
Réžia paušálna
|
3 390,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Preprava stravy 9/2025
|
196,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
CO 3Q2025
|
59,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Čistiace prostriedky
|
12,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
TPOaBOZP 9/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Zvoz a evidencia kuchynského odpadu 9/2025
|
12,53 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Paušálny poplatok za IT servis 7-9/2025
|
236,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Služby v oblasti výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
29,52 |
s DPH |
|
226
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riadieľka ZŠ |
14.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Kancelársky materiál
|
20,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
VOVA, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
06.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Učebnice
|
52,65 |
s DPH |
642
|
|
29.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
06.10.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
internetová obj. 1092101
|
Učebnice
|
52,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Buzola Sedco
|
101,43 |
s DPH |
638
|
|
26.09.2025 |
Alza.cz, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025/8
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 2410589181 - projekt DIGI EDU
|
258,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025/9
|
Buzola Sedco
|
101,43 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Alza.cz, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Pracovné ochranné prostriedky
|
125,69 |
s DPH |
630
|
|
17.09.2025 |
KZLM-Tilia, spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
KZLM-Tilia, spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2025 |