Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 210/2025 Balančná lopta 46,40 s DPH 690 22.10.2025 Unizdrav, s.r.o. Mgr.Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 20.10.2025 22.10.2025
    Objednávka 251017270 Balančná lopta 46,40 s DPH 22.10.2025 Unizdrav, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 22.10.2025
    Faktúra 209/2025 Darčekové karty 1 065,00 s DPH 688 21.10.2025 LIDL Slovenská republika, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 21.10.2025 21.10.2025
    Objednávka 5/2025/12 Darčekové karty 1 065,00 s DPH 21.10.2025 LIDL Slovenská republika, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 21.10.2025
    Faktúra 208/2025 Darčekové poukážky 945,00 s DPH 686 17.10.2025 COOP Jednota, spotrebné družstvo Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 17.10.2025 17.10.2025
    Objednávka 5/2025/11 Darčekové poukážky 945,00 s DPH 17.10.2025 COOP Jednota, spotrebné družstvo Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 17.10.2025
    Faktúra 207/2025 Telekomunikačné služby - mobil 3,00 s DPH 14.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 24.10.2025 14.10.2025
    Faktúra 205/2025 Poplatok za domény 20,42 s DPH 10.10.2025 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 17.10.2025 10.10.2025
    Faktúra 206/2025 Tonery 1 046,60 s DPH 679 10.10.2025 Damedis, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 20.10.2025 10.10.2025
    Objednávka 5/2025/10 Tonery 1 046,60 s DPH 10.10.2025 Damedis, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 10.10.2025
    Faktúra 200/2025 Réžia - cudzí 45,15 s DPH 07.10.2025 Základná škola M.R.Martákovej Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 10.10.2025 07.10.2025
    Objednávka 10/2025 Ochranné pracovné prostriedky s DPH 07.10.2025 KZLM-Tilia, spol. s r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.10.2025
    Faktúra 195/2025 Pracovné ochranné prostriedky 64,14 s DPH 663 07.10.2025 KZLM-Tilia, spol. s r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 197/2025 Telekomunikačné služby - mobil 14,44 s DPH 07.10.2025 Cirkevná servisná spoločnosť Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 198/2025 Balíček Naša Strava 60,27 s DPH 07.10.2025 Verejná informačná služba, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 17.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 199/2025 Réžia - prísp.zam. 685,85 s DPH 07.10.2025 Základná škola M.R.Martákovej Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeka ZŠ 10.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 196/2025 Telekomunikačné služby - pevná linka 35,06 s DPH 07.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 20.10.2025 07.10.2025
    Faktúra ŠJ 20/2025 Réžia paušálna 3 390,00 s DPH 07.10.2025 Základná škola M.R.Martákovej Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 15.10.2025 07.10.2025
    Faktúra ŠJ 18/2025 Potraviny 3 826,70 s DPH 07.10.2025 Základná škola M.R.Martákovej Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 15.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 201/2025 Elektrina 9/2025 508,00 s DPH 07.10.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 03.11.2025 07.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1412