Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3/2026/160 Telekomunikačné služby - mobil 14,00 s DPH 06.08.2026 Cirkevná servisná spoločnosť Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 17.08.2026 06.08.2026
    Faktúra 3/2026/159 Elektrina VII. 321,26 s DPH 06.08.2026 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 31.08.2026 06.08.2026
    Faktúra 3/2026/158 Telekomunikačné služby - pevná linka 29,73 s DPH 06.08.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.08.2026 06.08.2026
    Faktúra 3/2026/157 TPO a BOZP VII. 47,97 s DPH 04.08.2026 Gajos, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.08.2026 04.08.2026
    Faktúra 3/2026/156 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 29,52 s DPH 226 04.08.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 14.08.2026 04.08.2026
    Faktúra 3/2026/155 Služby v oblasti výkonu zodpovednej osoby 36,90 s DPH 04.08.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.08.2026 04.08.2026
    Faktúra 3/2026/154 Zemný plyn 8/26 1 200,00 s DPH 785 04.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 14.08.2026 04.08.2026
    Faktúra 3/2026/153 Valec do tlačiarne Drum OKI 302,21 s DPH 04.08.2026 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 12.08.2026 04.08.2026
    Faktúra 3/2026/152 Balíček Naša Strava.sk Štandard 64,37 s DPH 04.08.2026 Verejná informačná služba, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 29.07.2026 04.08.2026
    Faktúra 3/2026/151 Poistenie zodpovednosti za škodu-projekt DigiEdu 263,02 s DPH 04.08.2026 Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 21.09.2026 04.08.2026
    Faktúra 3/2026/150 Telekomunikačné služby - mobil 3,00 s DPH 14.07.2026 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 24.07.2026 14.07.2026
    Faktúra 3/2026/148 Kredit - platba 7/26 30,75 s DPH 10.07.2026 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 06.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 3/2026/149 Telekomunikačné služby - mobil 16,40 s DPH 10.07.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 23.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 3/2026/147 Prečistenie kanalizácie 112,62 s DPH 1311 08.07.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.07.2026 08.07.2026
    Faktúra 3/2026/146 Telekomunikačné služby -mobil 14,00 s DPH 07.07.2026 Cirkevná servisná spoločnosť Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.07.2026 07.07.2026
    Faktúra 3/2026/145 Vodné, stočné - preplatok -94,60 s DPH 07.07.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.07.2026
    Faktúra 3/2026/144 Elektrina 6/2026 501,23 s DPH 06.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 31.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3/2026/143 Preprava stravy - 6/2026 216,48 s DPH 06.07.2026 V.Nemec - Tatran-Vink Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3/2026/142 Telekomunikačné služby - pevná linka 29,73 s DPH 06.07.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 20.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 3/2026/141 Paušálny poplatok za IT servis - 4-6/2026 236,16 s DPH 03.07.2026 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.07.2026 03.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1670