Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3/2026/40 Lampa pre projektor Epson 98,47 s DPH 05.03.2026 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.03.2026 05.03.2026
    Faktúra 3/2026/39 Plagát so stieracou mapou + maskot 46,50 s DPH 893 05.03.2026 Diecézny katechetický úrad Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.03.2026 05.03.2026
    Faktúra 3/2026/38 Telekomunikačné služby - pevná linka 30,76 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.03.2026 05.03.2026
    Faktúra 3/2026/35 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 29,52 s DPH 226 03.03.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.03.2026 03.03.2026
    Faktúra 3/2026/34 Služby v oblasti výkonu zodpovednej osoby 36,90 s DPH 03.03.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 06.03.2026 03.03.2026
    Objednávka 4/2026/4 Plagát so stieracou mapou + maskot Martinko 46,50 s DPH 03.03.2026 Diecézny katechetický úrad Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 03.03.2026
    Faktúra 3/2026/36 Zemný plyn 1 200,00 s DPH 785 03.03.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.03.2026 03.03.2026
    Faktúra 3/2026/37 TPO a BOZP II: 47,97 s DPH 03.03.2026 Gajos, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.03.2026 03.03.2026
    Faktúra 3/2026/33 Odborná prehliadka kotlov 345,00 s DPH 883 23.02.2026 Peter Poleč Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 06.03.2026 23.02.2026
    Faktúra 3/2026/32 Telekomunikačné služby - mobil 3,00 s DPH 23.02.2026 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka Zš 26.02.2026 23.02.2026
    Objednávka 1/2026 Odborná prehliadka kotlov s DPH 23.02.2026 Peter Poleč Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka Zš 23.02.2026
    Objednávka 4/2026/3 Montesori - senzorické pomôcky 1 071,75 s DPH 23.02.2026 3lobit, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka Zš 23.02.2026
    Faktúra 3/2026/29 Nájomné za rok 2026 10 000,00 s DPH 12.02.2026 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, školský úrad Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka Zš 27.02.2026 12.02.2026
    Faktúra 3/2026/31 Revízia el.spotrebičov a predlžovacích prívodov 738,62 s DPH 12.02.2026 Gajos, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka Zš 25.02.2026 12.02.2026
    Faktúra 3/2026/30 Kontrola PHP a hydrantov 250,86 s DPH 12.02.2026 Gajos, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 20.02.2026 12.02.2026
    Faktúra 3/2026/27 Kredit - platba II. 30,75 s DPH 11.02.2026 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 05.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 3/2026/28 Telekomunikačné služby - mobil 16,40 s DPH 11.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 23.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 3/2026/26 Balíček Naša Strava.sk Štandard 60,27 s DPH 06.02.2026 Verejná informačná služba, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.02.2026 06.02.2026
    Faktúra 3/2026/25 Telekomunikačné služby - mobil 14,00 s DPH 06.02.2026 Cirkevná servisná spoločnosť Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.02.2026 06.02.2026
    Faktúra 3/2026/24 Elektrina 1 790,81 s DPH 05.02.2026 Východoslovenská energetika, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 27.02.2026 05.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1551