|
Faktúra |
3/2026/1
|
Služby v oblasti výkonu zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/2
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
29,52 |
s DPH |
|
226
|
12.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/3
|
Systémová údržba MADO PU 2026
|
157,44 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/8
|
Kredit - platba 1/26
|
30,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
05.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/4
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
392,00 |
s DPH |
813
|
|
12.01.2026 |
Skillfill s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/5
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/6
|
Poistné ProFi Extra - notebooky
|
100,80 |
s DPH |
|
736
|
12.01.2026 |
Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/7
|
Balíček Naša Strava.sk Štandard
|
60,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
Paušálny poplatok za IT servis 10-12/2025
|
457,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
19.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
Zvoz a evidencia kuchynského odpadu 10-12/2025
|
37,59 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Preprava stravy 12/2025
|
147,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Elektrina 12/2025
|
711,76 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026/1
|
Zmluva č. AS-1-2026 o nájme nebytových priestorov
|
521,28 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Základná škola |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2025
|
Réžia paušálna
|
3 240,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2025
|
Potraviny
|
333,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2025
|
Potraviny
|
2 689,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Kancelárske potreby
|
170,40 |
s DPH |
790
|
|
30.12.2025 |
VOVA, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
VOVA, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2025 |
