Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3/2026/58 Čistiace prostriedky 57,40 s DPH 31.03.2026 Krupa Kajo, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.04.2026 31.03.2026
    Faktúra 3/2026/57 Zvoz a evidencia kuchynského odpadu 1-3/2026 37,59 s DPH 31.03.2026 Enviro ways s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.04.2026 31.03.2026
    Faktúra 3/2026/59 TPO a BOZP 3/2026 47,97 s DPH 31.03.2026 Gajos, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.04.2026 31.03.2026
    Faktúra 3/2026/60 CO 1Q 2026 59,04 s DPH 31.03.2026 Gajos, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.04.2026 31.03.2026
    Faktúra 3/2026/56 Tonery 818,43 s DPH 927 18.03.2026 Damedis, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 27.03.2026 18.03.2026
    Objednávka internetová obj. ELP6000127 Tonery 818,43 s DPH 18.03.2026 Damedis, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.03.2026
    Faktúra 3/2026/55 Výpočtová technika 7 675,20 s DPH 18.03.2026 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 27.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 3/2026/54 Stavebné práce - fasáda 8 400,90 s DPH 924 18.03.2026 Marián Hollý Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 20.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 3/2026/51 Telekomunikačné služby - mobil 3,00 s DPH 13.03.2026 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 24.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 3/2026/53 Autokorektívne kartičky z matematiky 136,20 s DPH 920 13.03.2026 ABCedu, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 25.03.2026 13.03.2026
    Objednávka internetová obj. 112600130 Autokorektívne kartičky z matematiky 136,20 s DPH 13.03.2026 ABCedu, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.03.2026
    Faktúra 3/2026/52 Hasiaci prístroj práškový 39,98 s DPH 13.03.2026 Gajos, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 26.03.2026 13.03.2026
    Zmluva 7/2026/2 Dohoda o spolupráci - CPP s DPH 12.03.2026 Centrum poradenstva a prevencie Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.03.2026
    Faktúra 3/2026/49 Kredit - platba 3/26 30,75 s DPH 10.03.2026 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 05.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 3/2026/50 Telekomunikačné služby - mobil 16,40 s DPH 10.03.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 23.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 3/2026/44 Čistenie kanalizácie 96,03 s DPH 907 09.03.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 17.03.2026 09.03.2026
    Objednávka 2/2026 Čistenie kanalizácie s DPH 09.03.2026 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 09.03.2026
    Faktúra 3/2026/45 Elektrina II. 691,94 s DPH 09.03.2026 Východoslovenská energetika, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 31.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 3/2026/46 Balíček Naša Strava.sk 64,37 s DPH 09.03.2026 Verejná informačná služba, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 19.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 3/2026/47 Telekomunikačné služby - mobil 14,00 s DPH 09.03.2026 Cirkevná servisná spoločnosť Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.03.2026 09.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1635