Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 127/2025 Učebnice 236,80 s DPH 399 09.06.2025 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.06.2025 09.06.2025
    Objednávka 2025014478 Učebnice 109,70 s DPH 09.06.2025 SPN - Mladé letá, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 09.06.2025
    Faktúra 128/2025 Telekomunikačné služby - mobil 16,40 s DPH 10.06.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 23.06.2025 10.06.2025
    Faktúra 129/2025 Kredit - platby 6/2025 30,75 s DPH 10.06.2025 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 05.06.2025 10.06.2025
    Faktúra 130/2025 Elektrina 5/2025 556,29 s DPH 10.06.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.07.2025 10.06.2025
    Faktúra 131/2025 aSc Agenda Komplet 2026 501,00 s DPH 10.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 23.06.2025 10.06.2025
    Faktúra 132/2025 Učebnice 87,00 s DPH 403 12.06.2025 SPN - Mladé letá, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.07.2025 12.06.2025
    Faktúra 89/2025 Výdajný terminál MINI 1 586,70 s DPH 283 06.05.2025 Verejná informačná služba, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.05.2025 06.05.2025
    Objednávka 5/2025/5 Výdajný terminál MINI 1 586,70 s DPH 06.05.2025 Verejná informačná služba, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 06.05.2025
    Faktúra 150/2025 Telekomunikačné služby - mobil 14,35 s DPH 08.07.2025 Cirkevná servisná spoločnosť Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 267/2022 mobil 2,50 s DPH 13.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 26.01.2023 13.01.2023
    Faktúra 263/2022 pevná linka 29,00 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2023 09.01.2023
    Faktúra 264/2022 vyúčtovanie vodné, stočné 331,44 s DPH 09.01.2023 LVS, a.s. 16.01.2023 09.01.2023
    Faktúra 265/2022 čistenie kanalizácie 59,16 s DPH 18/2022 10.01.2023 LVS, a.s. 20.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 266/2022 mobil 33,72 s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 23.01.2023 10.01.2023
    Objednávka 18/2022 čistenie kanalizácie 59,16 s DPH 27.12.2022 LVS, a.s. 27.12.2022
    Faktúra 3/2023 tonery 605,40 s DPH ELSK200682 10.01.2023 Damedis, s.r.o. 20.01.2023 11.01.2023
    Objednávka ELSK200682 tonery 605,40 s DPH 02.01.2023 Damedis, s.r.o. 03.01.2023
    Faktúra 4/2023 kredit-platba 30,00 s DPH 11.01.2023 Imafex comp., s.r.o. 05.01.2023 11.01.2023
    Faktúra 268/2022 Finančný spravodajca 2022 33,41 s DPH 16.01.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 27.01.2023 16.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1514