Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 213/2025 Hadica 31,12 s DPH 698 04.11.2025 Tedoss, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 06.11.2025 04.11.2025
    Objednávka 11/2025 Hadica s DPH 04.11.2025 Tedoss, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 04.11.2025
    Faktúra 214/2025 Služby v oblasti výkonu činnosti zodpovednej osoby 36,90 s DPH 04.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 215/2025 Čistiace prostriedky + OOP 276,50 s DPH 04.11.2025 Krupa Kajo, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 12.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 216/2025 Čistiace prostriedky 209,28 s DPH 04.11.2025 Lovitech, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 217/2025 TPO a BOZP 10/2025 47,97 s DPH 04.11.2025 Gajos, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 218/2025 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 29,52 s DPH 226 04.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 14.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 219/2025 Telekomunikačné služby - pevná linka 30,17 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.11.2025 04.11.2025
    Objednávka 12/2025 Kancelárske potreby s DPH 05.11.2025 VOVA, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 05.11.2025
    Faktúra 220/2025 Kancelárske potreby 98,67 s DPH 707 05.11.2025 VOVA, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 222/2025 Réžia - cudzí 46,83 s DPH 05.11.2025 Základná škola M.R.Martákovej Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 12.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 210/2025 Balančná lopta 46,40 s DPH 690 22.10.2025 Unizdrav, s.r.o. Mgr.Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 20.10.2025 22.10.2025
    Faktúra ŠJ 21/2025 Réžia paušálna 3 240,00 s DPH 05.11.2025 Základná škola M.R.Martákovej Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 12.11.2025 06.11.2025
    Faktúra ŠJ 22/2025 Potraviny 3 705,00 s DPH 05.11.2025 Základná škola M.R.Martákovej Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 12.11.2025 06.11.2025
    Faktúra ŠJ 23/2025 Potraviny 535,20 s DPH 05.11.2025 Základná škola M.R.Martákovej Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 12.11.2025 06.11.2025
    Objednávka 13/2025 Mandátny certifikát s DPH 05.11.2025 BROS Computing, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 05.11.2025
    Faktúra 223/2025 Preprava stravy 10/2025 206,64 s DPH 06.11.2025 V.Nemec - Tatran-Vink Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 17.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 224/2025 Mandátny certifikát 73,80 s DPH 714 06.11.2025 Disig, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 17.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 225/2025 Nastavenie mandátneho certifikátu 153,75 s DPH 714 06.11.2025 BROS Computing, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 11.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 226/2025 Telekomunikačné služby - mobil 14,35 s DPH 06.11.2025 Cirkevná servisná spoločnosť Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 17.11.2025 06.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1670