Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3/2026/175 Poistné ProFi - majetok a zodpovednosť za škody 545,10 s DPH 04.09.2026 Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 11.11.2026 04.09.2026
    Faktúra 3/2026/178 Elektrina VIII. 347,29 s DPH 07.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 30.09.2026 07.09.2026
    Faktúra 3/2026/188 Mandátny certifikát 110,70 s DPH 1525 15.09.2026 Disig, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 28.09.2026 15.09.2026
    Faktúra 3/2026/189 Telekomunikačné služby - mobil 3,00 s DPH 15.09.2026 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 25.09.2026 15.09.2026
    Faktúra 3/2026/185 OOP 292,80 s DPH 1509 14.09.2026 Krupa Kajo, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 25.09.2026 14.09.2026
    Faktúra 3/2026/182 Telekomunikačné služby - mobil 16,40 s DPH 09.09.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 23.09.2026 09.09.2026
    Faktúra 3/2026/151 Poistenie zodpovednosti za škodu-projekt DigiEdu 263,02 s DPH 04.08.2026 Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 21.09.2026 04.08.2026
    Faktúra 3/2026/187 MQC, ITS, - certifikát - nastavenie 153,75 s DPH 1525 15.09.2026 BROS Computing, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 21.09.2026 15.09.2026
    Faktúra 3/2026/186 Toner OKI čierny 295,20 s DPH 1512 14.09.2026 Way-Copy SK, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 21.09.2026 14.09.2026
    Faktúra 3/2026/184 Učebnice 8,60 s DPH 1507 14.09.2026 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 21.09.2026 14.09.2026
    Faktúra 3/2026/181 Projektor Epson EB + držiak 1 234,45 s DPH 1486 09.09.2026 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.09.2026 09.09.2026
    Faktúra 3/2026/180 Balíček Naša Strava.sk 64,37 s DPH 09.09.2026 Verejná informačná služba, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.09.2026 09.09.2026
    Faktúra 3/2026/174 Telekomunikačné služby - pevná linka 30,22 s DPH 04.09.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.09.2026 04.09.2026
    Faktúra 3/2026/179 Telekomunikačné služby - mobil 14,00 s DPH 08.09.2026 Cirkevná servisná spoločnosť Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.09.2026 08.09.2026
    Faktúra 3/2026/176 Tabuľa EliteBoard DC96+10 Touch 1 334,55 s DPH 1486 04.09.2026 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 15.09.2026 04.09.2026
    Faktúra 3/2026/169 Zemný plyn 9/2026 1 200,00 s DPH 785 02.09.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 14.09.2026 02.09.2026
    Faktúra 3/2026/177 Toner Brother 49,00 s DPH 1492 07.09.2026 Way-Copy SK, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 14.09.2026 07.09.2026
    Faktúra 3/2026/171 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 29,52 s DPH 226 02.09.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 14.09.2026 02.09.2026
    Faktúra 3/2026/168 TPO a BOZP VIII. 47,97 s DPH 02.09.2026 Gajos, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 11.09.2026 02.09.2026
    Faktúra 3/2026/183 Kredit - platba 8926 30,75 s DPH 10.09.2026 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.09.2026 10.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1710