|
Faktúra |
3/2026/125
|
Učebnice SLJ 5.roč.
|
295,20 |
s DPH |
1158
|
|
23.06.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/124
|
Učebnice SLJ 9.roč.
|
147,60 |
s DPH |
1154
|
|
23.06.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/123
|
Učebnice SLJ 8.roč.
|
278,80 |
s DPH |
1152
|
|
23.06.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/122
|
Učebnice SlJ 7.roč.
|
229,60 |
s DPH |
1150
|
|
23.06.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/121
|
Učebnice SlJ 6.roč.
|
213,20 |
s DPH |
1148
|
|
23.06.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/113
|
Elektrina V.
|
558,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/120
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/117
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/119
|
Škola v prírode
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Hotel Boboty |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/116
|
aSc Agenda komplet 2027
|
531,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/112
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
30,43 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/115
|
Balíček Naša Strava.sk
|
64,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/114
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/107
|
TPO a BOZP V.
|
47,97 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/108
|
Zemný plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
785
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/106
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
29,52 |
s DPH |
|
226
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/111
|
Preprava stravy V.
|
186,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/109
|
Réžia cudzí (prísp.zam.)
|
548,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/104
|
Metodická príručka - zmeny a výzvy
|
60,33 |
s DPH |
1037
|
|
01.06.2026 |
ABCedu, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditľka ZŠ |
11.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/110
|
Réžia cudzí
|
36,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2026 |
02.06.2026 |
