Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 161/2025 Telekomunikačné služby - pevná linka 30,04 s DPH 05.08.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.08.2025 05.08.2025
    Faktúra 160/2025 TPOaBOZP 7/2025 47,97 s DPH 05.08.2025 Gajos, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.08.2025 05.08.2025
    Faktúra 159/2025 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 29,52 s DPH 226 05.08.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 14.08.2025 05.08.2025
    Faktúra 158/2025 Služby v oblasti výkonu činnosti zodpovednej osoby 36,90 s DPH 05.08.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.08.2025 05.08.2025
    Faktúra 157/2025 Čistiace prostriedky 73,00 s DPH 31.07.2025 Krupa Kajo, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 13.08.2025 31.07.2025
    Faktúra 156/2025 ISSO žalúzie celotieniace 576,32 s DPH 422 24.07.2025 Striekané izolácie, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 25.07.2025 24.07.2025
    Faktúra 155/2025 Mobil 3,00 s DPH 23.07.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 25.07.2025 23.07.2025
    Faktúra 153/2025 Kredit - platba 7/25 30,75 s DPH 10.07.2025 Imafex, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.07.2025 10.07.2025
    Faktúra 154/2025 Vodné, stočné - vyúčtovanie -346,20 s DPH 10.07.2025 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Adriana Chrapčaková riaditeľka ZŠ 10.07.2025
    Faktúra 152/2025 Telekomunikačné služby - mobil 16,40 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 23.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 151/2025 Balíček Naša Strava 60,27 s DPH 08.07.2025 Verejná informačná služba, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 150/2025 Telekomunikačné služby - mobil 14,35 s DPH 08.07.2025 Cirkevná servisná spoločnosť Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 149/2025 Elektrina 6/2025 466,11 s DPH 07.07.2025 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 31.07.2025 07.07.2025
    Faktúra 148/2025 Učebnice 36,30 s DPH 472 07.07.2025 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 21.07.2025 07.07.2025
    Objednávka 5/2025/7 Učebnice s DPH 07.07.2025 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 07.07.2025
    Faktúra 147/2025 Preprava stravy 196,80 s DPH 04.07.2025 V.Nemec - Tatran-Vink Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 16.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 146/2025 Telekomunikačné služby - pevná linka 29,73 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 18.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 144/2025 Réžia - cudzí 42,63 s DPH 03.07.2025 Základná škola M.R.Martákovej Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 11.07.2025 03.07.2025
    Objednávka 4/2025 Tlačivá ŠEVT s DPH 03.07.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 03.07.2025
    Faktúra 142/2025 Tlačivá ŠEVT 85,25 s DPH 441 03.07.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Adriana Chrapčiaková riaditeľka ZŠ 11.07.2025 03.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1347