|
Faktúra |
3/2026/170
|
Služby v oblasti výkonu zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riadteľka ZŠ |
07.09.2026 |
02.09.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/104
|
Metodická príručka - zmeny a výzvy
|
60,33 |
s DPH |
1037
|
|
01.06.2026 |
ABCedu, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditľka ZŠ |
11.06.2026 |
01.06.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/48
|
Odborná prehliadka TV náradia
|
197,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
09.03.2026 |
|
Faktúra |
194/2025
|
Preprava stravy 9/2025
|
196,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
03.10.2025 |
|
Faktúra |
3/2026/31
|
Revízia el.spotrebičov a predlžovacích prívodov
|
738,62 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
25.02.2026 |
12.02.2026 |
|
Objednávka |
4/2026/3
|
Montesori - senzorické pomôcky
|
1 071,75 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
3lobit, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
|
23.02.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/29
|
Nájomné za rok 2026
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, školský úrad |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
27.02.2026 |
12.02.2026 |
|
Faktúra |
239/2025
|
Preprava stravy 11/2025
|
196,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
15.12.2025 |
04.12.2025 |
|
Faktúra |
3/2026/32
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
26.02.2026 |
23.02.2026 |
|
Objednávka |
1/2026
|
Odborná prehliadka kotlov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Peter Poleč |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
|
23.02.2026 |
|
Faktúra |
266/2024
|
IT služby
|
230,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Imafex, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
270/2024
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
20/2024 ŠJ
|
réžia+prísp.zam.
|
369,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ZŠ M.R.Martákovej |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
273/2024
|
vyúčtovanie plyn
|
-4 757,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
energie2, a.s., odštepný závod Energie 2 |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2025 |
|
Faktúra |
262/2024
|
čistiace prostriedky
|
228,82 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Lovitech, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
272/2024
|
vyúčtovanie vodné,stočné
|
225,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
LVS, a.s. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Faktúra |
263/2024
|
kuchynský odpad
|
37,59 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Enviro ways, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
07.01.2025 |
|
Objednávka |
mailová
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
LVS, a.s. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.02.2025 |
|
Faktúra |
271/2024
|
čistenie kanalizácie
|
50,51 |
s DPH |
mailová objednávka
|
|
15.01.2025 |
LVS, a.s. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Faktúra |
7/2025
|
Aktualizácie 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Poradca, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2025 |
15.01.2025 |