|
Faktúra |
3/2026/104
|
Metodická príručka - zmeny a výzvy
|
60,33 |
s DPH |
1037
|
|
01.06.2026 |
ABCedu, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditľka ZŠ |
11.06.2026 |
01.06.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/48
|
Odborná prehliadka TV náradia
|
197,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
09.03.2026 |
|
Faktúra |
194/2025
|
Preprava stravy 9/2025
|
196,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
03.10.2025 |
|
Faktúra |
3/2026/31
|
Revízia el.spotrebičov a predlžovacích prívodov
|
738,62 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
25.02.2026 |
12.02.2026 |
|
Faktúra |
239/2025
|
Preprava stravy 11/2025
|
196,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
V.Nemec - Tatran-Vink |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
15.12.2025 |
04.12.2025 |
|
Faktúra |
3/2026/29
|
Nájomné za rok 2026
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, školský úrad |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
27.02.2026 |
12.02.2026 |
|
Objednávka |
4/2026/3
|
Montesori - senzorické pomôcky
|
1 071,75 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
3lobit, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
|
23.02.2026 |
|
Objednávka |
1/2026
|
Odborná prehliadka kotlov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Peter Poleč |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
|
23.02.2026 |
|
Faktúra |
3/2026/32
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka Zš |
26.02.2026 |
23.02.2026 |
|
Faktúra |
251/2024
|
kredit-platba
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Imafex, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
252/2024
|
balíček Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
253/2024
|
elektrina
|
869,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
VSE, a.s. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
31.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
55/2024
|
kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie
|
50,00 |
s DPH |
internetová objednávka 3020240036
|
|
15.03.2024 |
Tvorivec, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
254/2024
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
255/2024
|
mobil
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
256/2024
|
TPO a BOZP
|
46,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Gajos, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
250/2024
|
mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
CSS |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
247/2024
|
pevná linka
|
30,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2024 |
04.12.2024 |
|
Faktúra |
249/2024
|
kancelársky materiál
|
313,19 |
s DPH |
21/2024
|
|
05.12.2024 |
Vova, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
05.12.2024 |
|
Objednávka |
21/2024
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Vova, s.r.o. |
Základná škola Apoštola Pavla, J.Janošku 11, L.Mikuláš |
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2024 |