|
Faktúra |
3/2026/23
|
Telekomunikačné služby -pevná linka
|
30,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/24
|
Elektrina 1
|
790,81 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/25
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/26
|
Balíček Naša Strava.sk Štandard
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/47
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/49
|
Kredit - platba 3/26
|
30,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/8
|
Kredit - platba 1/26
|
30,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
05.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Dodanie a montáž vonkajších žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
ROLAM, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/71
|
Réžia cudzí
|
46,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Základná škola M.R.Martákovej |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/72
|
Moje modlitbičky
|
39,68 |
s DPH |
946
|
|
10.04.2026 |
Zachej.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/73
|
Odb. prehliadka a odb. skúška elektroinštalácie
|
500,00 |
s DPH |
945
|
|
10.04.2026 |
Ján Líška |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
14.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/74
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/75
|
Kredit - platba 4/26
|
30,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/76
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/77
|
Kábel HDMIHDM + kábel USB
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/78
|
Predĺženie licencie pre firewall Kerio Control
|
548,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Imafex, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/79
|
Montáž vonkajších žalúzií
|
1 553,08 |
s DPH |
983
|
|
22.04.2026 |
ROLAM, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/80
|
Škola efektívne profi plus - predplatné
|
246,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/69
|
Elektrina 3/26
|
729,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditekľa ZŠ |
30.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/81
|
Služby v oblasti výkonu zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Chrapčiaková |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
04.05.2026 |
